2018年金昌市金川区人民检察院
部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》（甘财预〔2018〕9号）相关要求，现将金昌市金川区人民检察院2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
金昌市金川区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1.对金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会的监督；接受区级和上级人民检察院的领导并对其负责。
2.依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及经省级以上人民检察院批准的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查和犯罪预防工作。
3.对各类刑事案件依法审查逮捕、决定逮捕、提起公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。
4.负责对看守所的羁押工作实施监督，并依法查办监管场所工作人员的职务犯罪和羁押人员的重新犯罪案件。
5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首、刑事赔偿等工作。
6.开展民事行政检察业务，对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督。
7.对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究；提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责检察环节的综合治理工作。
8.负责其他应由基层人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
金昌市金川区人民检察院内设纪检组、政治部、办公室、检委办、预防科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、未检科、侦监科、控申科、民行科、技术科、执检局、案件管理科、法警大队16个科室。
（二）参照公务员法管理单位
金昌市金川区人民检察院无参照公务员管理单位。
（三）直属事业单位
金昌市金川区人民检察院无直属事业单位。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算841.65万元，比2017年预算1049.55万元减少207.90万元，减少19.8 %，减少的主要原因一是本院今年年初开始由省级财政统管，各项公用经费预算标准比当地财政有所降低；二是退休人员未上划，其退休经费由当地财政解决，导致社会保障和就业经费减少；三是本院有各类辅助性人员33人未上划，其人员经费与公用经费未核定预算标准。包括：一般公共预算拨款841.65万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2018年基本支出841.65万元，比2017年预算减少164.82万元，减少16.4 %，减少的主要原因一是本院今年年初开始由省级财政统管，各项公用经费预算标准比当地财政有所降低；二是退休人员未上划，其退休经费由当地财政解决，导致社会保障和就业经费减少；三是本院有各类辅助性人员33人未上划，其人员经费与公用经费未核定预算标准。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
1.项目支出增加情况
2018年金昌市金川区人民检察院项目支出由甘肃省人民检察院统一安排后，由财政拨付。
2.项目分类分级情况
保障运转经费 0 个，主要是办案补助经费；保密密码专项；检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费；设施维修经费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检验鉴定专项；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉案件专项经费；其他项目0个，主要是网络运行维护费（其中财务网运维费 0 万元）；物业费。
3.项目评审情况
2018年申请项目共0个，其中纳入预算评审 0 个，涉及金额 0 万元，占项目预算申报总额的 0 %。评审方式......
（三）政府支出功能分类指标
1.公共安全支出690.86万元，比2017年预算减少190.22万元，减少21.6 %，减少的主要原因是一是各类人员减少，导致经费减少；二是行政单位医疗经费列至医疗卫生与计划生育支出，相应的支出减少。
2.社会保障和就业支出70.40万元，比2017年预算减少3.78 万元，减少5.1%，减少的主要原因是本年度的社会保障和就业支出主要是为本院干警职工汇缴的基本养老保险缴费，而2017年度的则为本院未上划退休人员经费，两者之间无可比性。
3.医疗卫生与计划生育支出38.63万元，比2017年预算增加38.63万元，增长100.0 %，增加的主要原因是本年度根据财政部要求将行政单位医疗经费列至此科目。
4.住房保障支出41.76万元，比2017年预算减少9.44万元，减少18.4%，减少的主要原因是人员减少，导致经费减少。
（四）非税收入
2018年金昌市金川区人民检察院无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2018年金昌市金川区人民检察院未使用政府性基金预算拨款安排支出。
（六）部门管理转移支付支出
2018年金昌市金川区人民检察院未使用部门管理转移支付安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，与2017年度预算持平。
2.公务接待费2.84万元，比2017年预算增加1.62万元，增长132.8%，增长的主要原因是省级统管后，公务接待费标准比当地财政有所提高。
3.公务用车购置及运行维护费16.80万元，比2017年预算减少7.2万元，减少30 %，减少的主要原因是省级统管后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了支出，导致经费减少，且预算经费全部为公务用车运行维护费。
4.培训费2.71万元，比2017年预算减少0.75万元，减少21.7 %，减少的主要原因是省级统管后，培训费标准比当地财政有所降低。
5.会议费 0 万元，比2017年预算减少4.32万元，减少100.0 %，减少的主要原因是省级未安排本院会议费支出。
6.机关运行经费100.65万元，比2017年预算减少53.14万元，减少34.6 %，减少的主要原因是：一是本院今年年初开始由省级财政统管，各项公用经费预算标准比当地财政有所降低；二是本院有各类辅助性人员33人未上划，其公用经费未核定预算标准。三是2018年度首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异。
五、政府性基金支出预算情况
2018年金昌市金川区人民检察院无政府性基金支出预算。
六、部门管理转移支付支出预算情况
2018年金昌市金川区人民检察院无部门管理转移支付支出预算。
七.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年金昌市金川区人民检察院采购预算总额为275.64万元，全部为政府采购货物预算，资金来源主要是以前年度及本年度拨付的中央政法专项资金，部门预算未安排政府采购预算资金。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2052.53万元。其中：办公用房4450.70平方米，价值1244.15万元。部门及所属预算单位共有车辆9辆，价值187.14万元。单价20万元以上通用设备 0 台（套）。
2018年拟采购固定资产约275.64万元，主要包括：（更衣柜0 万元,其他车型36万元,复印机 0万元,其他固定资产192.99 万元,台式电脑10.50万元,书柜0.69万元,其他 万元,越野车 万元,办公桌椅1.20万元,单价20万元以上的设备 0万元,其他办公设备6.10万元,碎纸机 0万元,传真机 0万元,照相机及器材0 万元,文件柜0万元,多功能一体机 0万元,笔记本电脑20.1 万元,打印机1.32万元，扫描仪4万元，投影仪1万元，沙发（含茶几）1.74 万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是设施维修经费；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元，占部门预算安排总额的 0 %。选择 0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目 0 个，为××项目。
六、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
一般公共服务：指金昌市金川区人民检察院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
公共安全支出：指金昌市金川区人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作等方面的支出。
社会保障和就业：指金昌市金川区人民检察院用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
项目支出：指在基本支出之外为完成各类案件所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件：
2018年度金川区人民检察院省级部门预算公开表.xlsx
金昌市金川区人民检察院
2018年2月28日
